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南昌市重點工程管理辦公室部門整體支出績效評價報告

來源:南昌市重點工程管理辦公室 發布時間:2018-9-18 10:07:36

一、部門概述和基本情況

(一)部門成立時間、職能定位及變化過程;

本部門只有一個預算單位,為市政府直屬全額撥款事業單位2012年9月正式批準成立以來,主要承擔舊城改造、新城建設、重大重點工程項目建設協調推進,并承擔我市部分重點項目代建工作。根據南昌市相關部門對我辦調整的“三定”方案,《關于調整南昌市重點工程管理辦公室工作職能的通知》(洪編發〔2015〕130號)精神,重大重點工程協調范圍從建口延伸到全社會口徑的政府投資的工程項目建設,以及招商引資項目建設,同時市舊改辦作為市重點辦常設機構,其職責范圍主要有:

一是負責全市重大重點工程建設項目(含市政基礎設施項目、公益性社會事業項目、招商重大重點工程項目、舊城改造、新城建設和市政府指定的其他工程項目)建設過程的督促、協調、推進工作。

二是會同市發改委負責全市中近期所有重大重點項目庫的建設、提前開展立項、科研、設計、報建等項目的前期工作,并將成熟項目列入投資建設計劃。

三是負責工程建設中與財政、審計、建設、城管、電力、電信、公安等相關部門的聯系和協調工作,負責核定工程決算、完成竣工報告、組織竣工驗收與移交等工作。

四是對政府財政性資金和國有資金投資項目實施過程監管和控制;參與征地拆遷、桿線遷移等協調推進工作;參與未明確補償標準的房屋、設施等征收事項的協調處置工作;負責組織優化施工圖方案,審核重大隱蔽工程量簽證,核準工程重大變更等。

五是負責國家、省在我市投資建設項目(機場、交通、鐵路、電力)的聯系溝通工作。

六是負責組織實施市政府指定建設項目的代建工作。

七是承擔市舊城改造工作指揮部的日常工作;負責舊城改造工程項目的建設、征地、拆遷等組織、實施、協調、推進工作;參與未明確補償標準的房屋、設施等征收事項的協調處置;統籌協調工礦、墾區的危房改造工作。  

八是承辦市政府交辦的其他事項。

(二)部門人員機構構成和內控

根據市編辦最新批復文件,我辦編制總人數62名,其中領導職數:主任1名,副主任4名、總工程師1名;正科級9名(含機關黨支部專副書記1名)、副科級8名。截止至2018年7月底人員47退休人員1名

為了加強本部門財務和資產管理,保證各項工作正常運轉,我辦制定了相關資產管理和財務管理制度,以“先申報,經批準,后開支”為基本原則,通過職責分離、明確崗位職責等具體作法,嚴格按照職能權限規范工作流程。各處室職能及工作權限,堅決服從上級的工作安排,采取個人對處室負責、處室對分管領導負責、分管領導對主要領導負責的原則,積極履行工作職責。

(三)中期規劃和工作計劃

在市委、市政府的正確領導下,按照“創新引領、改革攻堅、開放提升、綠色崛起、擔當實干、興贛富民”工作方針,以時不我待的責任擔當、真抓實干的過硬作風,打造富裕美麗幸福現代化江西“南昌樣板”。

中期發展規劃主要包括以下四個方面:1、科學制定重大重點項目、“十三五”項目庫建設、舊城改造建設等項目年度投資計劃。2、主動高效推進項目前期工作。3、積極協調推進城市棚戶區改造,確保任務完成。4、按時保質保量完成舊改安置工作。

工作計劃主要包括以下四方面:1、會同發改委共同做好2017年城建口重大重點項目編制工作;同時謀劃好2017年舊城改造計劃,在確保完成今年省里下達任務的基礎上,提前謀劃改造計劃,落實改造地塊,適時啟動項目前期工作。進一步完善棚改“十三五”規劃、城建口項目“十三五”規劃。2、積極有效地推進項目前期工作,多措多舉、主動作為、優化方案,從可實施性、合理性、經濟性等方面切實做好方案優化工作,力爭為政府節省可觀的市政投資。3、根據棚改資金“四個綜合平衡”思路以及“1+6+X”運作模式,繼續獨立爭取國開行第三批棚改貸款,加大省“統貸統還”資金申請力度,加快已改造土地出讓工作,科學制定資金籌集、使用和還款計劃,確保棚改現金流,實現棚戶區改造資金良性循環。4、扎實做好舊改安置工作。對已落實安置地塊選址的項目,要加大督促力度盡快啟動開工,確保早日還房;對還未落實安置選址地塊,要督促市規劃部門和城區抓緊對接,盡快落實選址并開展前期工作。

二、評價工作開展

(一)績效評價實施過程情況

由績效管理工作領導組長翟圣智,組織財審、辦公室、業務處室組成評價考核組,對照《部門整體支出績效評價指標體系評分表》,對2017年的全市城建口重大重點項目和舊城改造計劃工作全面回頭看,資金全面履蓋,對看資料,查看現場。核對賬務,實事求是,認真仔細地填報評分表。如:“三公經費”控制率,按部門本年度(“三公經費”實際支出/“三公經費”預算安排數)×100%,由此計算為:2.85/ 51.6× 100% = 5.5% < 100%,達到目標指標值,不予扣分,得滿分5分。 本單位三公經費方面,公務用車、公務接待和公費出國(出境)方面支出大幅下降,符合中央八項規定,落實制度執行,嚴格控制經費支出。

(二)績效評價整體結果概況

綜合評價得分95.9分,評價結果為優。本部門根據歷年的各項經費支出情況,編報部門預算,并按照市財政局的要求進行預決算信息公開。通過對部門本年度實際在職人員數與編制數的對比,在職人員控制率75.8% < 100%。通過對本部門本年度預算完成數與預算數的對比,預算完成率99.8% <100%;通過對本年度預算調整數與預算數的對比,本年度并未追加預算,固預算調整率為0%。通過部門年度支付數與年度預算(調整)數的對比,上半年支付進度率為60%,全年支付進度率100%。通過對部門本年度結轉結余總額與支出預算數的對比,結轉結余率為0%。通過對本部門本年度實際支出的公用經費總額與預算安排的公用經費總額進行對比,公用經費控制率為22.1% < 100%。通過對本部門本年度實際政府采購實際金額與采購預算數對比,政府采購執行率為3%。通過對比本年實際在用固定資產總額與所有固定資產總額的對比,固定資產利用率為100%。社會滿意度調查方面:問卷A類得分100分,B類得分100分,C類得分100分,綜合得分100分;評價結果為“優秀”。

本部門貫徹落實國務院《公共機構節能條例》,積極響應國家“建設節約型、環境友好型社會”的號召,提高部門節能意識,推進節約型部門建設,制定了《市重點辦機關車輛管理規定制度》、《市重點辦節約用電制度》、《市重點辦節約用水制度》、《市重點辦公務用車耗油跟蹤管理辦法》等制度,嚴格按照制度執行,并積極開展公共機構節能宣傳活動,定期對全辦節能工作進行檢查,并對檢查結果進行通報。

自八項規定出臺以來,本部門高度重視,認真組織學習文件精神,嚴格貫徹落實,2017年度認真執行中央八項規定,切實加強了“三公”經費的管理使用。結合本部門實際情況在年度預算中適當安排了因公出國(境)費用,不安排與本部門業務工作無關的出國(境)考察或者培訓費用,不接受或變相接受企事業單位資助、攤派和轉嫁出國(境)費, 不允許用公款報銷因私出國(境)費用;嚴格執行公務用車編制管理規定和配備使用標準,認真落實公務車輛“三定點”(定點保險、定點加油、定點維修)和辦公室統一管理、調派使用制度,降低車輛運行成本。不同科室需外出辦事時,盡可能集中同線路外出辦公人員一同外出,提倡合并辦公用車;本著熱情、周到、節約的原則,認真做好本辦接待工作,牢固樹立我辦良好的對外形象。嚴格控制公務接待標準,按照新要求新制度執行。上級部門來我辦調研和檢查的公務接待活動,一切從簡,工作餐不提供酒水,堅決杜絕鋪張浪費。本部門本年度三公經費控制率為5.5%,達到所規定的目標值。

本部門在使用預算資金方面,嚴格咨詢國家財經法規和財務管理制度規定以及有關部門資金管理辦法的規定,資金的撥付審批有完整的審批手續,符合預算批復的用途,不存在截留情況,不存在擠占情況,不存在挪用情況,不存在虛列支出等情況。本部門基礎數據信息和會計信息資料真實、完整、準確。本部門比較年輕,固定資產大多是新購資產,資產保存完整,利用率高。

三、部門整體支出績效評價分析

(一)年度工作計劃與部門職能、中期規劃的相關程度的分析及判斷;

結合2016年度城建口重大重點項目投資計劃完成情況,按照南昌市總體規劃建設要求,圍繞軌道交通、快速路網、跨江通道、出口通道建設、新區開發、環境景觀等項目建設,會同市建委、市規劃、市發改、市國土等部門對各縣區(開發區、新區)、融資平臺及項目業主(責任)單位申報的項目進行梳理匯總,初擬2017年城建口重點項目投資計劃共61項,其中續建26項,新建24項,前期謀劃11項,總投資約1835.92億元,并按市發改委報送要求及時完成報送。

舊改是按照“摸清底數、科學規劃、統籌實施、分步推進”原則,我市對城市規劃區內棚戶區現狀進行了再次摸底,全面摸清了棚戶區改造基本情況,做到面積測算、戶數統計“兩清楚”。同時按照2013—2017年全面完成改造任務的目標編制了《南昌市城市棚戶區改造規劃(2013年—2017年)》。

(二)部門重點項目的組織開展情況,同上年(或上兩年)情況對比情況;

根據2013-2017年棚改規劃及省住建廳下達的棚改國家開工任務數,依據我處職能,收集各縣區計劃,并上報市政府下發《關于下達2017年度城市棚戶區房屋征遷任務的通知》。按照2013-2017年改造9.6萬戶規劃,2017年累計完成10.4萬戶,完成率108%。超額完成棚改規劃數。

我市2017年完成城市棚改國家開工任務25142戶(套),較2016年完成26028戶(套)有所減少。主要因為根據2013-2017棚改規劃,我市計劃改造9.6萬戶,截至2016年底已完成改造8.9萬戶,剩余1萬戶。

按照“量力而行、適度超前、相互銜接、滿足未來需要的功能體系”的原則,謀劃推進一批重大基礎設施,科學有序推進城市建設,提升城市承載能力和首位度品質。實現2號線西客站至地鐵大廈站作為首通段及2號線南延線南路村站至南廣場站2017年底前通車運營,提速實施地鐵2號線、3號線開工建設4號線,謀劃啟動1#線北延至機場段和2號線東延建設前期工作,至2020年實現1、2、3條線開通運營;加快推動“十縱十橫”快速路網項目,啟動洪都大道、昌南大道、昌九大道改造提升二期快速化改造沿江北大道(八一大橋至英雄大橋)工程建設,2020年將逐步自然形成城市環路為主導的立體交通體系

(三)部門預算收支構成、資金來源、近兩年預算支出預決算數據等;

2016年預算收入總額為1073.72萬元,財政撥款收入1073.72萬元,均為一般預算撥款;預算支出總額為1081.1萬元,按支出功能科目劃分,城鄉社區支出1005.00萬元,住房保障支出76.10萬元,均為財政撥款支出。實際收到的公共預算收入共計1085.70萬元,均為財政撥款收入其中:上年結轉和結余11.98萬元;本年實際支出合計1081.1萬元;年末結轉和結余為4.60萬元。

2017年預算收入總額為1034.35萬元,財政撥款收入1034.35萬元,均為一般預算撥款;預算支出總額為1036.92萬元,按支出功能科目劃分,城鄉社區支出927.01萬元,住房保障支出42.7萬元,社會保障和就業支出67.21萬元,均為財政撥款支出。實際收到的公共預算收入共計1038.95萬元,均為財政撥款收入;其中:上年結轉和結余4.6萬元;本年實際支出合計1036.92萬元,年末結轉和結余2.03萬元。

(四)部門內部管理情況

我辦近年來制定了《市重點辦財務審批和財務管理暫行規定》、《預算管理辦法》、《資金調度管理辦法》、《市重點辦工程項目招標及合同管理辦法(試行)》等一系列制度。堅持制度管事、制度管人,堅持每周一召開主任辦公會議或黨政聯席會議、黨組會議,會上辦班子成員之間互相通報溝通工作情況,規范了科學的議事程序,對涉及干部任免、項目安全、質量、進度、資金,合同簽定、合同付款、合同執行等事項,集思廣益,充分發揮每名班子成員的智慧和創造性,注重職能處室的參謀、助手作用。凡重大事項都堅持集體討論研究,杜絕主要領導搞“一言堂”,分管領導對分管事項說了算,確保科學民主決策。

2017年,主持召開主任辦公會約24期,黨政聯席會約12期,工程資金調度會議13次、招標領導小組會議約9次。

(五)從經濟性、效率性、效益性等方面對部門支出進行總體評價。

在工作中,我也逐步建立健全內部控制制度,遵守國家財經紀律,規范財政財務收支管理和資產管理。本年度年度工作與部門職能、規劃的相關度高,整體制度保障完善,部門內部控制機制健全,部門整體資源配置水平和能力較好,較好地完成了本年度工作。

一是提前謀劃,通過項目計劃科學編制、預審方案詳細論證、研究創新專項課題等手段有序推進項目前期工作。

二是加強協調,加強層級協調和動態月報管理全力推進項目建設,且各個處室之間加強溝通配合,使得工作更好開展。

三是精心組織,強化質量管控、嚴格進度控制、投資嚴格把控、安全文明施工,高效推進項目代建工作。對施工現場實行定期和不定期檢查。同時,定期對各項目安全生產進行抽檢,發現問題要求及時整改。

四、存在的問題

從各項指標來看,2017年度部門支出績效工作整體取得了不錯的成績,同時也進一步完善了相關制度,但是在整個考評過程中,也發現了一些問題存在改進的空間。

一是預算編制工作有待細化。績效評價結果與預算編制、政府采購資金安排和改進預算管理結合不夠緊密,預算執行力度還要進一步加強。

二是財務處室與相對應的業務處室對績效管理的日常工作溝通有待進一步加強。

五、整改措施或建議

績效評價結果應用既是開展績效評價工作的基本前提,又是加強財政支出管理,合理配置公共資源,優化財政支出結構,強化資金管理水平,提高資金使用效益的重要手段。通過這次財政支出績效評價工作,發現了一些問題,為進一步做好以后年度部門績效工作將從以下幾方面進行改進

一是建立與部門預算相結合的應用機制采取項目預期績效目標申報制度,將評價結果與預算編制有機結合,把績效跟蹤和評價結果作為以后年度預算安排的重要依據,建立評價結果在部門預算安排中的激勵與約束機制,逐步發揮績效評價工作的應有作用,實現績效評價與部門預算的有機結合,促進財政資金的合理分配與有效使用。

二是高度重視績效評價結果的應用提高認識,高度重視績效評價結果應用工作,積極探索和建立一套與部門預算相結合、多渠道應用評價結果的有效機制,提高績效意識和財政資金使用效益。將績效評價結果與預算編制、資金安排和改進預算管理相結合,增強績效結果對預算資金分配的約束力度。同時,將預算績效評價結果作為政府及其部門履行目標完成情況的重要反應,引入到政府決算過程中,通過結果應用,促進部門改善預算管理,優化資源配置,提高政府行政效率和公信力。

三是建立績效問責制度按照“誰用款、誰負責”的原則,將預算績效管理結果作為效能監控的重要內容,對低效、無效甚至違法違規的項目責任人員實施問責,或依據有關條款進行處理

希望繼續得到市財政局績效辦相關工作指導,以利我不斷改進,優化部門預算編制及整體支出績效評價工作。

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