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南昌市重點工程管理辦公室2019年部門預算編制說明

來源:南昌市重點工程管理辦公室 發布時間:2019-2-15 10:43:16

 

 

 

第一部分  南昌市重點工程管理辦公室概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分  南昌市重點工程管理辦公室2019年部門預算情況說明

一、部門預算收支情況說明

二、“三公”經費預算情況說明

三、辦本級及所屬單位預算草案的具體說明

第三部分  南昌市重點工程管理辦公室2019年部門預算表

一、《收支預算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《一般公共預算“三公”經費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

第四部分  名詞解釋

第一部分  南昌市重點工程管理辦公室概況

 

一、部門主要職責

市重點辦是組織管理全市重大重點工程建設項目工作的市政府直屬機構,主要職責:一是負責全市重大重點工程建設項目建設過程的督促、協調、推進工作;二是會同市發改委負責市中近期所有重大重點項目庫的建設;三是負責工程建設中與財政、審計、城管、電力、公安等相關部門的聯系和協調工作;四是協調推進城市棚戶區改造工作;五是負責國家、省在我市投資建設項目(機場、交通、鐵路、電力)的聯系溝通工作;六是負責組織實施市政府指定建設項目的代建工作;七是承辦市政府交辦的其他事項。

二、部門2019年主要工作任務

市重點辦2019年的主要工作任務是:貫徹落實好市委、市政府關于棚戶區改造向城市更新提升跨越的重大決策部署,做到“說好、想好、算好”;繼續做好重大重點工程、城市更新、新城建設等項目推進工作,全力推動城市品質和功能的全面提升。

一是科學制定明年計劃,突出重點,制定城建口重大重點項目建設計劃,轉變思路,科學制定棚改計劃;二是繼續加大重大重點工程協調力度,加強督促、協調,及時掌握工程的質量、進度、資金情況,解決工程項目清欠等問題;三是繼續加大棚改房屋征收和安置房建設協調調度力度;四是加大代建項目建設力度。

三、部門基本情況

市重點辦共有預算單位1個,無二級預算單位。全額撥款事業單位1個:南昌市重點工程管理辦公室。編制人數62人,均為全部補助事業編制62人,實有人數47人,其中:在職人數47人,均為全部補助事業人員;退休人員1人。

 

第二部分  南昌市重點工程管理辦公室2019年部門預算情況說明

 

一、部門預算收支情況說明

(一)收入預算情況

2019年市重點辦收入預算總額為908.88萬元,比上年增加36.41萬元,增長4.2%。其中:財政撥款收入900.01萬元;上年結轉8.87萬元。

(二)支出預算情況

2019年市重點辦支出預算總額為908.88萬元,比上年增加36.41萬元,增長4.2%。

其中:按支出項目類別劃分:基本支出538.21萬元,包括工資福利支出432.3萬元、日常公用支出105.83萬元、對個人和家庭的補助0.08萬元;項目支出370.67萬元,包括行政事業性項目支出370.67萬元。

按支出功能科目劃分:社會保障和就業支出55.46萬元;城鄉社區支出805.35萬元;住房保障支出48.07萬元。

按支出經濟分類劃分:工資福利支出432.3萬元,占支出預算總額的47.6%;商品和服務支出449.52萬元,占支出預算總額的49.5%;對個人和家庭的補助支出0.08萬元,占支出預算總額的0.0%;資本性支出26.98萬元,占支出預算總額的2.9%。

(三)財政撥款支出情況

2019年市重點辦財政撥款支出預算900.01萬元,較上年增加28.28萬元,增長3.2%。具體支出情況是:社會保障和就業支出55.46萬元,占財政撥款支出的6.2%;城鄉社區支出796.48萬元,占財政撥款支出的88.5%,住房保障支出48.07萬元,占財政撥款支出的5.3%。

(四)政府性基金情況

本部門沒有政府性基金預算。

(五)機關運行經費等重要情況說明

2019年本部門機關運行經費為476.5萬元。較上年增加7.04萬元,增長1.5%。增加的原因主要是提高了基本公用經費綜合定額控制數標準。

(六)政府采購情況說明

2019年我辦政府采購預算共安排48.5萬元。其中,貨物預算40.5萬元,服務預算8萬元。

(七)國有資產占有使用情況

截至2018年8月31日,部門共有車輛2輛,均為一般公務用車。

(八)績效目標設置情況

2019年實行績效目標管理的項目1個,涉及資金5000萬元。

二、“三公”經費預算情況說明

2019年本部門“三公”經費年初預算安排8萬元。其中:

1.因公出國(境)經費6萬元,與上年相等。

2.公務接待費2萬元,比上年減少2萬元。減少的原因主要是執行“八項規定”,進一步壓縮預算。

3.公務用車購置及運行維護費0萬元,比上年減少12萬元。減少的原因主要是公車改革。

三、本級及所屬單位預算草案的具體說明

(一)南昌市重點工程管理辦公室(辦本級)

1.基本情況

市重點辦編制人數62人,實有人數47人,退休人員1人。定編車輛2輛。

2.2019年預算收支情況

2019年收入預算總額908.88萬元,較上年增加36.41萬元,增長4.2%。其中:財政撥款收入900.01萬元;上年結轉8.87萬元。

2019年支出預算總額908.88萬元,較上年增加36.41萬元,增長4.2%。

其中:工資福利支出432.3萬元,日常公用支出105.83萬元,對個人和家庭的補助0.08萬元,行政事業性項目支出370.67萬元。

 

第三部分  南昌市重點工程管理辦公室2019年部門預算表

 

八張表(詳見附件,若其中某張表為空表或表中數據為0,則說明沒有相關收支預算安排。)

 

第四部分  名詞解釋

 

一、收入科目

(一)財政撥款:指省級財政當年撥付的資金。

(二)上年結轉和結余:填列2018年全部結轉和結余的資金數,包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

二、支出科目

(一)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

(二)住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項):反映按房改政策規定,行政事業單位向符合條件的職工(含離退休人員)、軍隊(含武警)向轉役復員離退休人員發放的用于購買住房的補貼。

(三)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

(四)城鄉社區支出(類)建設市場管理與監督(款)建設市場管理與監督(項):反映各類建筑工程強制性和推薦性標準及規范的制定與修改、建筑工程招投標等市場管理、建筑工程質量與安全監督等方面的支出。

附件:

附件:市重點辦2019年部門預算公開表

 

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